“革新破浪”实践之内审业务提升
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发布时间:2022年09月15日
2022年初，我办按董事长提出的“革新破浪”的战略方针要求，制定了集团《2022年度审计计划》并获批准。
按董事长指示，风控委办公室审计工作应从经营、内控的常规审计拓展提升到以公司运营的合规性、安全性及年度经营目标实现进行审计、评价。动态介入企业“人、财、物”监察。
据此，我办制定了《内部审计规则及程序》，根据不同审计目的配置相应业务背景的内部专家，按项目管理方式开展审计业务，以使审计结论及建议更为“客观”、“富建设性”及“可接受性”。
在风控委的领导下，经过半年的实践，今年的内部审计工作均是按上述目标以“项目小组”形式开展。因为有了各专家的参与，过程中对目标、风险、控制进行了更细致的审查，提出了可供被审计单位接受的评价及建议，真正做到了“立足本职，干好本职”。